01110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

në 1'000 LEK
VITI 2018
153,508
VITI 2019
131,837
VITI 2020
79,299
PLAN 2020
111,848
REALIZIMI 2020
71%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020
Investimet 25,799 18,536 0
Shpenzimet korrente 127,709 113,301 79,299

Indikatorët e programit

Rezultati Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020 Trendi
Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total 10.58 12.53 12.53
Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %) 4.5 9.09 2.51 2.51
Raporti në % i të ardhurave të veta të bashkisë (tarifa, taksa) ndaj totalit të burimeve financiare 23.76 26.64 14.05 33.66
Totali i burimeve financiare minus shpenzime totale në lekë në vit 188801000 111507000 214253000 83199000
Numri i konsultimeve me komunitetin ndaj numrit të konsultimeve të parashikuara me ligj 100 100 0 0
Numri i familjeve që përfitojnë nga marrja me qira e një banese sociale, ndryshimi vjetor në numër 0 -2 -2
Numri i rasteve të gjetura / inspektuara të tregtimit të produkteve në tregje informale, ndryshimi vjetor në numër -3 -1 -1
Raporti në % i tregjeve të aprovuara nga bashkia kundrejt tregjeve të planifikuara në PPV 100 100 100 100
PPV që mbulon vitin në shqyrim 0 0 1 1
Numri i planeve sektorale që mbulojnë vitin në shqyrtim 1 1 1

Produktet dhe të dhenat

Produkti Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020
TOTALI I TË ARDHURAVE NGA TAKSAT DHE TARIFAT VENDORE(NË LEKË) 285060000 310652000 111135000 312012000
TOTALI I DETYRIMEVE TË PRAPAMBETURA NË LEKË 27354000 13744000 10634793 6398000
TAKIME TË DREJTUESVE EMP PËR PËRGATITJEN E PBA-SË 5 8 8
PUNONJËS TË TRAJNUAR 40 55 55
PUNONJËS TË BASHKISË NË TOTAL 378 363 439 439
PUNONJËS QË JANË LARGUAR NGA ADMINISTRATA BRENDA VITIT 17 33 11 11
PËRSHKRIME PUNE TË RISHIKUARA 5 8 8
NUMRI I VLERËSIMEVE TË PERFORMANCËS TË KRYERA 56 90 90
NUMRI TOTAL I PERSONAVE TË MOSHËS SË TRETË TË SHËRBYER NË QENDRAT SOCIALE REZIDENCIALE 1 1 3 3
NUMRI I FAMILJEVE QË PËRFITOJNË NGA MARRJA ME QIRA E NJË BANESE SOCIALE 10 10 8 8
NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE QË PUNOJNË PËR ADMINISTRATËN E BASHKISË 33 18 77 77
PUNONJËS QË JANË ULUR NË DETYRË NË ADMINISTRATË BRENDA VITIT 0 0 3 3
TOTALI I SHPENZIMEVE BUXHETORE (NË LEKË) 1011069000 1054432000 576604000 843679000
TOTALI I TË ARDHURAVE (TË VETAT QQ DONACIONE ETJ) (NË LEKË) 1199870000 1165939000 790857000 926878000
TOTALI I TE ARDHURAVE NGA BURIMET E VETA TE BASHKISE NE LEK 322925000 353552000 117205000 341975000
NUMRI I KONSULTIMEVE PUBLIKE TË KRYERA 5 6 0 0
NUMRI I KONSULTIMEVE PUBLIKE TË PARASHIKUARA ME LIGJ 5 6 8 8
NUMRI I RASTEVE TË GJETURA/ INSPEKTUAR TË TREGTIMIT TË PRODUKTEVE BUJQËSORE DHE BLEGTORALE NË VENDE DHE TREGJE INFORMALE 5 2 1 1
NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: - NUMRI I PLANEVE SEKTORIALE QË MBULOJNË VITIN NË SHQYRTIM 1 1 1
NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: -PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR MBULON VITIN NË SHQYRTIM 0 0 1 1
NUMRI I TREGJEVE FUNKSIONALE TË APROVUARA (BUJQËSOR, INDUSTRIAL ETJ) 2 2 2 2
NUMRI I TREGJEVE (BUJQËSORË, INDUSTRIAL, ETJ.) TË PLANIFIKUARA NË PLANIN E PËRGJITHSHËM VENDOR 2 2 2 2