Shpenzimet buxhetore
2018-2023
TOTALI

2021-2023 kundrejt totalit:

2021-2023 kundrejt totalit:

2021-2023 kundrejt totalit:

2021-2023 kundrejt totalit:

2021-2023 kundrejt totalit:

2021-2023 kundrejt totalit:

2021-2023 kundrejt totalit:

2021-2023 kundrejt totalit:

2021-2023 kundrejt totalit:

2021-2023 kundrejt totalit:

2021-2023 kundrejt totalit:

2021-2023 kundrejt totalit:

2021-2023 kundrejt totalit:

2021-2023 kundrejt totalit:

Shpenzimet 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Shpenzimet Korrente 401,139 334,907 323,725 450,686 466,868 472,255
Investimet 330,082 305,170 609,360 278,726 231,428 244,004
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Totali i shpenzimeve kapitale per vitin 2021 është planifikuar 376,465 mijë lekë dhe zë 44.8% të totalit të shpenzimeve, per vitin 2022 jane planifikuar 210,297 mijë lekë dhe zë 30.9% të totalit të shpenzimeve dhe në vitin 2023 jane planifikuar 227,000 mijë lekë dhe zë 32.2% të totalit të shpenzimeve. Siç vërehet dhe nga shifrat e përmbledhura më sipër, niveli i investimeve kapitale për periudhën afatmesme 2021 – 2023 është në trend zbritës. Ndërkohë, krahasuar me vitin aktual 2020, investimet kapitale për vitin 2021 vijnë me rënie në masën 27.5%. Investimet kryesore janë planifikuar në programet buxhetore të mëposhtme: <ul> <li>Rrjeti rrugor rural</li> <li>Furnizimi me ujë</li> <li>Strehimi social</li> <li>Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit</li> <li>Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor</li> </ul> Informacion më i detajuar rreth projekteve të investimeve jepet më sipër në dokument. Impakti i këtyre projekteve në përmirësimin e funksioneve të bashkisë detajohet për secilin program buxhetor në shtojcën me treguesit e performancës bashkëngjitur relacionit.
Totali i shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes per vitin 2021 është planifikuar 246,846 mijë lekë dhe zë 29.4% të totalit të shpenzimeve, për vitin 2022 jane planifikuar 253,194 mijë lekë dhe zë 37.2% të totalit të shpenzimeve dhe në vitin 2023 janë planifikuar 260,281 mijë lekë dhe zë 36.9% të totalit të shpenzimeve Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes për periudhën afatmesme 2021 – 2023 është në trend rritës. Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes janë planifikuar kryesisht në programet buxhetore të mëposhtme: <ul> <li>Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi</li> <li>Rrjeti rrugor rural</li> <li>Menaxhimi i mbetjeve</li> <li>Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor</li> <li>Kujdesi social për familje dhe fëmijë, etj</li> </ul> Impakti i këtyre shpenzimeve në përmirësimin e funksioneve të bashkisë detajohet për secilin program buxhetor në shtojcën me treguesit e performancës bashkëngjitur relacionit.
Totali i shpenzimeve për personelin per vitin 2021 është planifikuar 217,116 mijë lekë dhe zë 25.8% të totalit të shpenzimeve, për vitin 2022 janë planifikuar 217,116 mijë lekë dhe zë 31.9% të totalit të shpenzimeve dhe në vitin 2023 janë planifikuar 217,930 mijë lekë dhe zë 30.9% të totalit të shpenzimeve. Siç vërehet dhe nga shifrat e përmbledhura më sipër, niveli i shpenzimeve për personelin për periudhën afatmesme 2021 – 2023 është në trend të lehtë rritës, ndërkohë që norma e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenzimeve buxhetore të bashkisë, vjen në trend zbritës. Â